Поставщики

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  BP4: Базовые возможности > Покупки >

Поставщики

 Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Справочник Поставщики расположен в главном меню системы Справочники > Покупки > Поставщики и содержит список поставщиков собственной фирмы.

Все данные, которые выводятся в справочнике, заполняются в карточке Контрагент на вкладке Клиент/Поставщик > Свойства как поставщика, так как отдельной карточки для поставщика не существует.

Настройка отображения данных

Так как данный справочник состоит из карточек контрагентов, то в нем можно применять настройки и опции справочника Контрагенты. Такие как:

•Управление отображением устаревших контрагентов.

•Использование проводника по категориям для фильтрации списка (дополнительная боковая вкладка справа окна справочника).

•Возможность "слияния" контрагентов двойников.

>> Контрагенты

 

tog_minusДобавить нового поставщика в справочник

ИЗ СПРАВОЧНИКА ПОСТАВЩИКИ:

1.В справочнике Поставщики нажать кнопку Add  либо в меню Действия/контекстном меню  выбрать Добавить контрагента.

2.Откроется справочник Контрагенты. Выбрать нужную запись двойным щелком по ней  левой кнопкой мыши.

ИЗ СПРАВОЧНИКА КОНТРАГЕНТЫ:

1.Открыть справочник Контрагенты, выбрать нужного контрагента и открыть на редактирование его карточку.

2.На первой вкладке Основные данные установить отметку напротив пункта Поставщик фирмы. При выставлении такой отметки данный Контрагент отображается в реестре Поставщики автоматически.

Инвойсы6

 
tog_minusИсключить из поставщиков

ИЗ СПРАВОЧНИКА ПОСТАВЩИКИ:

1.В справочнике Поставщики нажать кнопку Del   либо в меню Действия/контекстном меню  выбрать Исключить из поставщиков.

ИЗ СПРАВОЧНИКА КОНТРАГЕНТЫ:

1.Открыть справочник Контрагенты, выбрать нужного контрагента и открыть на редактирование его карточку.

2.На первой вкладке Основные данные снять отметку напротив пункта Поставщик фирмы.

Особенностью справочника Поставщики является наличие для каждой записи возможности вызова Карточки взаиморасчетов с поставщиком, которая отражает всю информацию по инвойсам и платежам выбранного поставщика за установленный период.

Внимание:

В Карточку взаиморасчетов поставщика попадают документы в состоянии Действующий и Завершен.

 

tog_minusВызвать Карточку взаиморасчетов

ИЗ СПРАВОЧНИКА ПОСТАВЩИКИ:

В справочнике Поставщики выделить запись и нажать кнопку Карточка взаиморасчетов или в меню Действия/контекстном меню  выбрать команду Карточка взаиморасчетов.

ИЗ КАРТОЧКИ КОНТРАГЕНТА:

1.Открыть на редактирование карточку нужного контрагента.

2.На первой вкладке Основные данные  напротив пункта Клиент (покупатель) фирмы нажать кнопку Взаиморасчеты.

Смотрите также

Карточка взаиморасчетов с клиентом

Реестр инвойсов